Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2021-2025 | |||||
1. Maaiwerkzaamheden De nieuwe aanbesteding van maaiwerkzaamheden leidt tot hogere kosten. We stellen voor deze te betalen uit de meevaller van de herziene begroting 2021 van de WVS (zie programma 6). | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 |
2. Verkoop Van Gogh Kerk De raad besloot de Van Gogh Kerk niet te verkopen. Het begrote jaarlijkse voordeel realiseren we niet. | 0 | -84 | -84 | -84 | -84 |
3. Cultuureducatie We blijven ook de komende jaren de cultuureducatie voor Rucphen en Zundert verzorgen via Cultuuredcuatie met Kwaliteit (CmK). We krijgen deze kosten vergoed. | -48 | -48 | -48 | -48 | 0 |
4. Cultuureducatie vergoeding We blijven ook de komende jaren de cultuureducatie voor Rucphen en Zundert verzorgen via Cultuuredcuatie met Kwaliteit (CmK). We krijgen deze kosten vergoed. | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
5. Algemene uitkering We verwerken de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021. Dit betreft het opstellen van een kerkenvisie. | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -40 | -56 | -56 | -57 | -57 |
Totaal wijzigingen | -151 | -226 | -226 | -227 | -227 |