De regio’s Zeeland, West-Brabant-Oost (WBO) en West-Brabant-West (WBW) kochten gezamenlijk JeugdzorgPlus in. De afspraken over de bekostiging legden we vast in een convenant. De gezamenlijke regio's kwamen overeen dat de definitieve bekostiging na afloop van het jaar plaatsvindt naar rato van het aantal gebruikte zorgdagen per regio ten opzichte van het totaal aantal beschikbare zorgdagen. Deze methode leidt echter tot jaarlijkse schommelingen in de bijdragen van de afzonderlijke regio's. De kosten voor onze regio WBW vallen voor 2021 aanzienlijk hoger uit dan we hadden begroot en bevoorschot.

Sinds de invoering van de Jeugdwet zijn we verantwoordelijk voor de financiering van de gesloten jeugdhulp. Bij deze vorm van hulp is verblijf noodzakelijk. Van 2015 tot en met 2020 financierde het Rijk deze huisvestingslasten rechtstreeks aan de zorgaanbieders. Vanaf 2021 verloopt de financiering rechtstreeks via de gemeente.

Begin 2019 stelden alle gemeenten in de jeugdzorgregio West-Brabant West de Strategie Veiligheid vast. We betalen deze activiteiten uit de Rijksbijdrage "transformatiefonds". Het Rijk stelde onze regio afgerond € 2 miljoen beschikbaar. Regionaal zetten we dit in voor programmamanagement, ondersteuning pilots en de implementatie van de Strategie Veiligheid. De resterende regionale middelen zetten de gemeenten afzonderlijk in. Voor Etten-Leur bedragen de resterende midddelen voor 2021 € 48.000. We besteden dit bedrag volgens het lokale actieplan voor de tijdelijk inzet van extra jeugdprofessionals.

Door loon-en prijsindexering stijgen de tarieven voor de inhuur van de Jeugdprofessionals.

Uit de jaarrekening blijkt dat het aantal inwoners dat een beroep doet op woonvoorzieningen, met name trapliften, in 2020 is gestegen. De oorzaken zijn een nieuwe duurdere aanbesteding voor trapliften, de vergrijzing en het feit dat ouderen zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Door de krapte op de woningmarkt en met name op die van aangepaste woningen honoreren we meer aanvragen voor deze woonvoorzieningen. Ook de invoering van het abonnementstarief speelt een rol zodat meer inwoners een beroep doen op woonvoorzieningen.

In de budgetten voor Wmo houden we rekening met jaarlijkse indexering voor loon- en prijsstijgingen.

In de begroting 2021 namen we een bezuinigingstaakstelling op door een algemeen toegankelijke dagbesteding (Stekkie 2) te realiseren. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om met onze zorgaanbieders deze dagbesteding te organiseren. Daarom realiseren we deze taakstelling in 2021 niet.

Voor het realiseren van de afgesproken besparing zetten we voor 18 maanden 1, 5 extra formatie in. Deze kosten betalen we uit de ontvangen corona-compensatie (zie programma 0).

De ontvangen Tozo-bijdrage betalen we door aan het Werkplein. Per saldo budgettair neutraal.

Door de toename van de werkzaamheden binnen het brede werkterrein van de Wmo (wonen, zorg, beschermd wonen en welzijn) is het nodig om de formatie met een beleidsadviseur uit te breiden.

We verwerken de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021. Het gaat om een doorbetaling aan de WVS en enkele kleine taakmutaties.